Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/2019/141 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | NULL |
Adresa: | NULL |
IČO: | NULL |
Predmet: | mesačný poplatok |
Fakturovaná suma s DPH: | 3,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 21.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 07.06.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_2019_141 |
Zverejnené: | 06.06.2019 |