| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0017/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | ZSE Energia a.s. |
| Adresa: | Čulenova 6,81000 Bratislava |
| IČO: | 36677281 |
| Predmet: | Elektrina /6500016907/ ŠK kabíny, VO 12/2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4273,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 17.01.2023 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 17.01.2023 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 15:44.
