| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/2019/120 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Stonet s.r.o |
| Adresa: | ,9001 Modra |
| IČO: | 35957085 |
| Predmet: | aktualizácia servera, servisný výjazd |
| Fakturovaná suma s DPH: | 75,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | fakúra z roku |
| Dátum doručenia: | 24.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 24.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.04.2019 |
| Súbor: | FD1_2019_120 |
| Zverejnené: | 05.06.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 10:46.
