| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0031/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Peter Bartok - SECOM |
| Adresa: | Jarná 54,91943 Cífer |
| IČO: | 40253091 |
| Predmet: | kamera HFW2541E 01/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 296,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 24.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 07.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2023 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 31.01.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 10:18.
