| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0026/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | LAPORTA s.r.o. |
| Adresa: | Na výhone 671/3,90877 Borský Mikuláš |
| IČO: | 51210801 |
| Predmet: | Koliesko nylonové, servisné práce 01/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 86,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 18.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 01.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 27.01.2023 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 27.01.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 07:38.
