Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0033/023 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Čataj |
Dodávateľ: |
JV INTERSAD, s.r.o. |
Adresa: |
Na pažiti 6/D,90021 Svätý Jur |
IČO: |
17638348 |
Predmet: |
Palety, dosky,drevotrieska, doprava, nakládka , uloženie biologického odpadu 01/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
317,26 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
27.01.2023 |
Dátum vystavenia: |
20.01.2023 |
Dátum splatnosti: |
03.02.2023 |
Dátum úhrady: |
30.01.2023 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
30.01.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov