Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0377/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | Ave Sk odpadové hospodárstvo |
Adresa: | Osvetová 24,82105 Bratislava |
IČO: | 36357065 |
Predmet: | KO 11/2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 2538,45 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.12.2022 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2022 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2022 |
Dátum úhrady: | 23.12.2022 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 23.01.2023 |