Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0385/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | STELL art design s.r.o. |
Adresa: | Pezinská 30,90301 Senec |
IČO: | 43852220 |
Predmet: | Samolepky na smetné koše, gumená rohož 12/2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 454,42 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.12.2022 |
Dátum vystavenia: | 22.11.2022 |
Dátum splatnosti: | 06.12.2022 |
Dátum úhrady: | 14.12.2022 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.01.2023 |