| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0392/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | MAJAX, s.r.o. |
| Adresa: | Svatoplukova 39,90301 Senec |
| IČO: | 44137419 |
| Predmet: | Tonery 12/2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 399,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 16.12.2022 |
| Dátum splatnosti: | 30.12.2022 |
| Dátum úhrady: | 23.12.2022 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 23.01.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 07:38.
