| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/2019/122 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telekomunikačné služby 5/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,97 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_2019_122 |
| Zverejnené: | 05.06.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 07:37.
