Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0402/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | GOLEMTECH GA s.r.o. |
Adresa: | Družstevná 21,91943 Cífer |
IČO: | 53667913 |
Predmet: | Internet 12/22 |
Fakturovaná suma s DPH: | 8,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.12.2022 |
Dátum vystavenia: | 01.12.2022 |
Dátum splatnosti: | 15.12.2022 |
Dátum úhrady: | 19.12.2022 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 19.01.2023 |