| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0368/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Stonet s.r.o |
| Adresa: | ,9001 Modra |
| IČO: | 35957085 |
| Predmet: | Údržba servera , wifi 11/2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 304,27 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.11.2022 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2022 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2022 |
| Dátum úhrady: | 30.11.2022 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 30.11.2022 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 17:53.
