Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0319/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
Adresa: | Špačinská cesta 91,91701 Trnava |
IČO: | 51430347 |
Predmet: | BOZP 3. kvartál 2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 215,88 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.10.2022 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2022 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2022 |
Dátum úhrady: | 14.10.2022 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.10.2022 |