Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0315/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | Plyn KD 10/22 / 6300000836/ |
Fakturovaná suma s DPH: | 981,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.10.2022 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2022 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2022 |
Dátum úhrady: | 17.10.2022 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 17.10.2022 |