Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0334/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | Profit Elektro |
Adresa: | Moyzesova 39,90001 Modra |
IČO: | 11693339 |
Predmet: | Elektromontážne práce VO 10/2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 297,56 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.10.2022 |
Dátum vystavenia: | 14.10.2022 |
Dátum splatnosti: | 28.10.2022 |
Dátum úhrady: | 25.10.2022 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 25.10.2022 |