| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0373/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská spoločnosť |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | Voda KD + OU/53646/ 30.08.2022-29.11.2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 27,47 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.11.2022 |
| Dátum vystavenia: | 29.11.2022 |
| Dátum splatnosti: | 13.12.2022 |
| Dátum úhrady: | 13.12.2022 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 13.12.2022 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 16:31.
