| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0328/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | EZ Control s.r.o. |
| Adresa: | M.R. Štefánika 817/16,91501 Nové Mesto nad Váhom |
| IČO: | 54383391 |
| Predmet: | Revízie elektrospotrebičov 10/2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 572,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.10.2022 |
| Dátum vystavenia: | 06.10.2022 |
| Dátum splatnosti: | 20.10.2022 |
| Dátum úhrady: | 20.10.2022 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.10.2022 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:16.
