| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0340/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | JV INTERSAD, s.r.o. |
| Adresa: | Na pažiti 6/D,90021 Svätý Jur |
| IČO: | 17638348 |
| Predmet: | Doprava Komatsu, drviča, približovanie BRO nakladačom, BRO konáre zhodnotenie 11/2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3720,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.11.2022 |
| Dátum vystavenia: | 24.10.2022 |
| Dátum splatnosti: | 07.11.2022 |
| Dátum úhrady: | 07.11.2022 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 07.11.2022 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 06:58.
