| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0324/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | ZSE Energia a.s. |
| Adresa: | Čulenova 6,81000 Bratislava |
| IČO: | 36677281 |
| Predmet: | El. energia VO, Kabíny 09/2022 /6500016907/ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 998,75 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.10.2022 |
| Dátum vystavenia: | 04.10.2022 |
| Dátum splatnosti: | 18.10.2022 |
| Dátum úhrady: | 18.10.2022 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 18.10.2022 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 03:15.
