Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0295/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | Mikroregión 11 PLUS |
Adresa: | Nám. A. Hlinku 31,91943 Cífer |
IČO: | 45738807 |
Predmet: | Kalendár 09/22 |
Fakturovaná suma s DPH: | 115,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.09.2022 |
Dátum vystavenia: | 19.09.2022 |
Dátum splatnosti: | 03.10.2022 |
Dátum úhrady: | 22.09.2022 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 22.10.2022 |