| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0301/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská spoločnosť |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | Voda DS/53648/ 01.09.2021-31.08.2022 Vyúčtovacia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,47 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.09.2022 |
| Dátum vystavenia: | 06.09.2022 |
| Dátum splatnosti: | 20.09.2022 |
| Dátum úhrady: | 30.09.2022 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 30.10.2022 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 06:54.
