Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0300/022 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Čataj |
Dodávateľ: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Adresa: |
Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: |
35850370 |
Predmet: |
Voda /53644/ 01.09.2021-31.08.2022 Vyúčtovacia |
Fakturovaná suma s DPH: |
8,63 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
14.09.2022 |
Dátum vystavenia: |
08.09.2022 |
Dátum splatnosti: |
22.09.2022 |
Dátum úhrady: |
29.09.2022 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
29.10.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov