| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0204/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Topset Solution s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | Uzávierka , účtovníctvo 2021 Konsolidácia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.06.2022 |
| Dátum vystavenia: | 17.06.2022 |
| Dátum splatnosti: | 01.07.2022 |
| Dátum úhrady: | 28.06.2022 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 28.07.2022 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 13:48.
