| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0191/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Lugas, spol. s r.o. |
| Adresa: | Galvaniho 12,82104 Bratislava |
| IČO: | 43840213 |
| Predmet: | Poľokošele, tašky 06/2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 696,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.06.2022 |
| Dátum vystavenia: | 16.06.2022 |
| Dátum splatnosti: | 30.06.2022 |
| Dátum úhrady: | 30.06.2022 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 30.07.2022 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 02:20.
