| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0187/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská spoločnosť |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | Voda KD + OU/53646/ 01.03.2022-29.05.2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,06 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.06.2022 |
| Dátum vystavenia: | 29.05.2022 |
| Dátum splatnosti: | 12.06.2022 |
| Dátum úhrady: | 13.06.2022 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 13.07.2022 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 19:22.
