Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0193/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | Ave Sk odpadové hospodárstvo |
Adresa: | Osvetová 24,82105 Bratislava |
IČO: | 36357065 |
Predmet: | KO 05/2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 4460,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.06.2022 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2022 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2022 |
Dátum úhrady: | 27.06.2022 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 27.07.2022 |