| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0171/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Roman Čič AUTODOPRAVA |
| Adresa: | Čataj 93,90083 Čataj |
| IČO: | 17604125 |
| Predmet: | Makadam 04/2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 108,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.04.2022 |
| Dátum vystavenia: | 24.04.2022 |
| Dátum splatnosti: | 08.05.2022 |
| Dátum úhrady: | 28.04.2022 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 28.05.2022 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 21:47.
