Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0161/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Adresa: | Kálov 356,01001 Žilina |
IČO: | 36391000 |
Predmet: | Stravné lístky 05/2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 868,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.05.2022 |
Dátum vystavenia: | 27.05.2022 |
Dátum splatnosti: | 10.06.2022 |
Dátum úhrady: | 26.05.2022 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 26.06.2022 |