| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0155/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón 0911512540 08.03.22-07.04.2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.04.2022 |
| Dátum vystavenia: | 08.04.2022 |
| Dátum splatnosti: | 22.04.2022 |
| Dátum úhrady: | 25.04.2022 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 25.05.2022 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:46.
