Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0135/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | OZ Pomoc psíkom |
Adresa: | Moyzesova 6065/4A,90201 Pezinok 1 (Pezinok,Vinosady) |
IČO: | 52823831 |
Predmet: | Odchyt 12.04.2022 04/2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 34,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.04.2022 |
Dátum vystavenia: | 19.04.2022 |
Dátum splatnosti: | 03.05.2022 |
Dátum úhrady: | 02.05.2022 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 02.06.2022 |