| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0121/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón 033/6450107 02/2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.04.2022 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2022 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2022 |
| Dátum úhrady: | 14.04.2022 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 14.05.2022 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 15:11.
