| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0115/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | GOLEMTECH GA s.r.o. |
| Adresa: | Družstevná 21,91943 Cífer |
| IČO: | 53667913 |
| Predmet: | Internet 4/22 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 8,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.04.2022 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2022 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2022 |
| Dátum úhrady: | 04.04.2022 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 05.04.2022 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 13:47.
