Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0118/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | Plyn KD 04/22 / 6300000836/ |
Fakturovaná suma s DPH: | 1018,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.04.2022 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2022 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2022 |
Dátum úhrady: | 19.04.2022 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 19.05.2022 |