Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0114/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | INEX - Hausgarden s.r.o. |
Adresa: | Močenok 978/12,95131 Močenok |
IČO: | 44223722 |
Predmet: | Jarná údržba futbalového ihriska 04/2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 540,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.04.2022 |
Dátum vystavenia: | 29.03.2022 |
Dátum splatnosti: | 12.04.2022 |
Dátum úhrady: | 12.04.2022 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 12.05.2022 |