Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0123/022 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Čataj |
Dodávateľ: |
TENDERnet s.r.o. |
Adresa: |
M.R. Štefánika 836/33,01001 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšov |
IČO: |
50139088 |
Predmet: |
Licencia softvéru TENDERnet 03/22-03/23 |
Fakturovaná suma s DPH: |
390,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.04.2022 |
Dátum vystavenia: |
30.03.2022 |
Dátum splatnosti: |
13.04.2022 |
Dátum úhrady: |
13.04.2022 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
13.05.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov