Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0124/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | Profit Elektro |
Adresa: | Moyzesova 39,90001 Modra |
IČO: | 11693339 |
Predmet: | Elektromontážne práce VO 03/2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 169,84 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.04.2022 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2022 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2022 |
Dátum úhrady: | 08.04.2022 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 08.05.2022 |