Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0089/022 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Čataj |
Dodávateľ: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Adresa: |
Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: |
35850370 |
Predmet: |
Voda KD + OU/53646/ 30.11.2021-28.02.2022 |
Fakturovaná suma s DPH: |
34,06 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.03.2022 |
Dátum vystavenia: |
28.02.2022 |
Dátum splatnosti: |
14.03.2022 |
Dátum úhrady: |
14.03.2022 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
15.03.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov