| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0105/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | APHEX s.r.o. |
| Adresa: | Hlavná 112,90083 Čataj |
| IČO: | 47053984 |
| Predmet: | Papier 02/2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 109,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.03.2022 |
| Dátum vystavenia: | 24.03.2022 |
| Dátum splatnosti: | 07.04.2022 |
| Dátum úhrady: | 28.03.2022 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 28.04.2022 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 13:03.
