Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0090/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | Voda DS/53648/ 01.12.2021-28.02.2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 18,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.03.2022 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2022 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2022 |
Dátum úhrady: | 14.03.2022 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.04.2022 |