| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0073/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Marián Šupa |
| Adresa: | Hollého 164,92207 Veľké Kostoľany |
| IČO: | 11906022 |
| Predmet: | Vozik VHN 1322 02/2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3588,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.02.2022 |
| Dátum vystavenia: | 16.02.2022 |
| Dátum splatnosti: | 02.03.2022 |
| Dátum úhrady: | 08.03.2022 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 08.04.2022 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 00:41.
