Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0107/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | Roman Čič AUTODOPRAVA |
Adresa: | Čataj 93,90083 Čataj |
IČO: | 17604125 |
Predmet: | Makadam 03/2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 395,26 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.03.2022 |
Dátum vystavenia: | 23.03.2022 |
Dátum splatnosti: | 06.04.2022 |
Dátum úhrady: | 28.03.2022 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 28.04.2022 |