Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0070/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | BINS s.r.o. |
Adresa: | Vašinova 61,94901 Nitra 1 (Čermáň,Dražovce,Chrenová,Kynek, |
IČO: | 45510393 |
Predmet: | Smetné nádoby 02/2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 480,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.02.2022 |
Dátum vystavenia: | 17.02.2022 |
Dátum splatnosti: | 03.03.2022 |
Dátum úhrady: | 25.02.2022 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 25.02.2022 |