| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0259/021 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Stonet s.r.o |
| Adresa: | ,9001 Modra |
| IČO: | 35957085 |
| Predmet: | PC matrika 09/2021 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 902.40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.09.2021 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2021 |
| Dátum splatnosti: | 14.09.2021 |
| Dátum úhrady: | 27.09.2021 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 27.09.2021 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 18:32.
