Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0231/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | Profit Elektro |
Adresa: | Moyzesova 39,90001 Modra |
IČO: | 11693339 |
Predmet: | Oprava VO 09/2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | 338.48 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.09.2021 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2021 |
Dátum splatnosti: | 14.09.2021 |
Dátum úhrady: | 13.09.2021 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 13.09.2021 |