| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/2019/051 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | VIA VENANDI s.r.o. |
| Adresa: | Okružní 153,73934 Šenov |
| IČO: | 06984622 |
| Predmet: | odpuzovač zvierat |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49,11 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_2019_051 |
| Zverejnené: | 27.03.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 10:00.
